|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
16.05.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Poplatok asociacia CVC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
16.04.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Systemová podpora Urbis
|
224,24 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
01.04.2025 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Vodné a stočne nedoplatok rok 2024
|
136,93 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Záloha teplo1polrok2025
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
stravne lístky
|
65,70 |
s DPH |
|
22K990019
|
01.04.2025 |
fpoho s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.03.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Záloha elektrina1polrok2025
|
308,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.02.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.01.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Systemová podpora Urbis
|
218,13 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
03.01.2025 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
stravne lístky
|
2 601,23 |
s DPH |
|
22K990019
|
03.01.2025 |
fpoho s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Všeobecný materiál
|
194,33 |
s DPH |
O2024/19
|
|
18.12.2024 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Telefón
|
26,20 |
s DPH |
|
0204362008
|
18.12.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
ComfortOffice I300 LGA1700
|
774,77 |
s DPH |
O2024/17
|
|
17.12.2024 |
DECENT SC s.r.o, Michalovce |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/20
|
Šaty pre mažoretky
|
586,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
INFIGO s.r.o, Praha |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Šaty pre mazoretky
|
585,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
INFIGO s.r.o, Praha |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
Zalohová platba za za teplo 2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Vykon funkcie GDPR
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Beem Servis s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Zalohová platba na 2 polrok2024 elektrina
|
580,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
Šaty pre mažoretky
|
1 725.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
Šaty pre mažoretky
|
1 725.00 |
s DPH |
O2024/18
|
|
06.12.2024 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
Objednávame si u Vás Comfor Office I300 LGA1700
|
780,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
DECENT SC s.r.o, Michalovce |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/19
|
Objednávame si u Vás všeobecný materiál
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
31.12.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Darovacia zmluva 2/2024
|
nepeňažnýdar |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
TESCO STORES, a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
Objednávame si u Vás nákupné poukažky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Kaufland SR v.o.s, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Objednávame si u Vás všeobecný materiál
|
412,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Taniela s.r.o, Banky |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Všeobecný materiál
|
412,00 |
s DPH |
O2024/15
|
|
04.12.2024 |
Taniela s.r.o, Banky |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Nákupne poukažky
|
150,00 |
s DPH |
O2024/16
|
|
04.12.2024 |
Kaufland SR v.o.s, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Zaloha vodné a stočné 1-6/ 2024
|
192,57 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Telefón
|
26,20 |
s DPH |
|
0204362008
|
18.11.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Teplo vyučtovanie rok 2023
|
2 218,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
stravne lístky
|
326,20 |
s DPH |
|
22K990019
|
04.11.2024 |
fpoho s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Telefón
|
26,20 |
s DPH |
|
0204362008
|
18.10.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
Objednávame si u Vás všeobecný materiál
|
116,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
GLS Slovakia s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202438
|
Všeobecný materiál
|
67,36 |
s DPH |
O2024/13
|
|
07.10.2024 |
DECENT SC s.r.o, Michalovce |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/13
|
Objednávame si u Vás všeobecný materiál
|
68,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
DECENT SC s.r.o, Michalovce |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Systemová podpora Urbis
|
218,12 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
01.10.2024 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
01.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
školenie BOZP
|
60,00 |
s DPH |
O2024/12
|
|
30.09.2024 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
Poistenie majetku
|
97,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
21.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/12
|
Školenie BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
Telefón
|
26,20 |
s DPH |
|
0204362008
|
20.09.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O202411
|
Objednávame si u Vás riednu knihu
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Tlačiva triedna kniha
|
61,80 |
s DPH |
O2024/11
|
|
16.09.2024 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
stravne lístky
|
1 301.20 |
s DPH |
|
22K990019
|
02.09.2024 |
fpoho s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
0204362008
|
19.08.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
aSC Agenda žiakov 2025
|
249,00 |
s DPH |
O2024/8
|
|
02.08.2024 |
ASC Applied software consultants s.r.o, |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
05.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Obedy LT
|
606,00 |
s DPH |
O2024/8
|
|
17.07.2024 |
Simona Muravská, Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
24.07.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.07.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
24.07.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
preprava osôb LT
|
370,00 |
s DPH |
O20248
|
|
17.07.2024 |
SAD Humenné a.s, Humenné |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.07.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
preprava osôb LT
|
300,00 |
s DPH |
O20247
|
|
17.07.2024 |
SAD Humenné a.s, Humenné |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.07.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
cestovné poistenie
|
55,27 |
s DPH |
|
6803266003
|
05.07.2024 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Všeobecný materiál
|
217,15 |
s DPH |
O2024/9
|
|
02.07.2024 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Šiltovky a potlač
|
353,40 |
s DPH |
O202410
|
|
02.07.2024 |
MinuteCopy s.r.o, Pozdišovce |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Systemová podpora Urbis
|
218,12 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
02.07.2024 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/9
|
Objednávame si u Vás všeobecný materiál
|
217,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O202410
|
Objednávame si u Vás šiltovky a potlač
|
353,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MinuteCopy s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
cestovné poistenie
|
61,84 |
s DPH |
|
6803233441
|
28.06.2024 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/8
|
Obedy pre LČ
|
630,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Muravská Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/7
|
Objednávame si u vás prepravu osôb trasa Strážske -Prešov a späť
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
12.06.2024 |
SAD Humenné a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/6
|
Objednávame si u vás prepravu osôb trasa Strážske - Košice späť
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
SAD Humenné a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Drevený vozik Rebrinák
|
122,33 |
bez DPH |
O2024/5
|
|
21.05.2024 |
Jana Šperlova -lidovyobchudek.cz |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Objednávame si u Vás drevený vozík Rebrinak
|
122,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Jana Šperlova -lidovyobchudek.cz |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.05.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
20.05.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Detský dievčenský kroj
|
1 200,00 |
s DPH |
O2024/2
|
|
29.04.2024 |
Cipisek s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
Objednávame si u Vás všeobecný materiál
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Všeobecný materiál
|
129,29 |
s DPH |
O2024/4
|
|
17.04.2024 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Poplatok asociacia CVC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Predplatne Škola manažmentu, ekonomika, legislativ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Aktualizačné vzdelávanie využívanie prvkov koučingu v školskom prostredí
|
100,00 |
s DPH |
O2024/3
|
|
17.04.2024 |
ProSchool s.r.o, |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.04.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/3
|
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie Využívanie prvkov koučingu v školskom prostredí
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ProSchool s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
Objednávame si u Vás výrobu krojov v zmysle ponuky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Cipisek s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
stravne lístky
|
1 201.2 |
s DPH |
|
22K990019
|
03.04.2024 |
DOXX -Stravné lístky, s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Systemová podpora Urbis
|
218,12 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
02.04.2024 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Záloha energie rok 2024
|
185,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
Záloha energie rok 2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Vyúčtovanie energií rok 2023
|
457,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Telefón
|
26,04 |
s DPH |
|
0204362008
|
18.03.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
19.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Darovacia zmluva Vy rozhodujete, my pomáhamie 14. edícia
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
0204362008
|
15.02.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Servírovacie práce na kop, stroj
|
169,80 |
s DPH |
O2024/1
|
|
16.01.2024 |
Nex Team s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
22.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Telefón
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
16.01.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
22.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Systemová podpora Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
08.01.2024 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
stravne lístky
|
1 201.2 |
s DPH |
|
22K990019
|
08.01.2024 |
DOXX -Stravné lístky, s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
Servisné práce kopírovací stroj
|
168,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Nex Team s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Záloha na energie
|
1 150.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
26.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
Vykonanie OPaOS elekt spotrebičov
|
60,00 |
s DPH |
O2023/19
|
|
20.12.2023 |
GS-electric s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Telefón
|
31,54 |
s DPH |
|
0204362008
|
20.12.2023 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
Všeobecný materiál
|
110,25 |
s DPH |
O2023/21
|
|
20.12.2023 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/21
|
Všeobecný materiál
|
115,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Vykon funkcie GDPR
|
240,00 |
s DPH |
O2023/20
|
|
11.12.2023 |
Beem Servis s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
Vykon funkcie GDPR
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Beem Servis s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/19
|
Oprava OP a OS elekt. spotrebičov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
GS-electric s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Dezinfekcia VHA
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Śaty pre FS na ľudový tanec
|
945,00 |
s DPH |
O2023/17
|
|
08.12.2023 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Topánky na ľudový tanec
|
225,85 |
s DPH |
O2023/16
|
|
07.12.2023 |
Dance Master s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Oprava topánok na ľudový tanec
|
112,00 |
s DPH |
O2023/14
|
|
04.12.2023 |
ŠK Ozón s.r.o, Vranov nad Topľou |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
Topánky pre FS
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Dance Master s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/17
|
Šaty pre FS
|
950,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
Dezinfekcia VHA
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Všeobecný materiál
|
535,58 |
s DPH |
O2023/14
|
|
22.11.2023 |
JKV Group s.r.o, Bardejov |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
24.11.2024 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Podanie obedov LČ
|
412,50 |
s DPH |
O2023/8
|
|
22.11.2023 |
Martin Hajdučko, Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
04.12.2024 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Nákupne poukažky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Kaufland SR v.o.s, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
oprava topánok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ŠK Ozón s.r.o, Vranov nad Topľou |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
Eukaustický materiál
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
JKV Group s.r.o, Bardejov |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Elektricka energia 2023 Záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Vodne stočne 1-6 2023
|
187,54 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
Nákupne poukažky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Kaufland SR v.o.s, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Darovacia zmluva č.7/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Obec Staré |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
poplatok vložné na projekt
|
5,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
AILF o.z. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.10.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
stravne lístky
|
86,20 |
s DPH |
|
22K990019
|
10.10.2023 |
DOXX -Stravné lístky, s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
poistenie majetku
|
97,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Tlačiva
|
58,03 |
s DPH |
O2023/4
|
|
03.10.2023 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
9,10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
školenie BOZP
|
120,00 |
s DPH |
O2023/12
|
|
02.10.2023 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Systemová podpora Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
02.10.2023 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Školenie BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
19.09.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
stravne lístky
|
1 101.20 |
s DPH |
|
22K990019
|
05.09.2023 |
DOXX -Stravné lístky, s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
ACS Agenda komplet
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
ASCApplied software consultants s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
systemová podpora ASC agenda
|
249,00 |
s DPH |
O2023/11
|
|
01.09.2023 |
ASCApplied software consultants s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
05.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.08.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
čižmy, korálky- DFS Stražčanik
|
310,00 |
s DPH |
O2023/10
|
|
07.08.2023 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
21.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
biliardový stôl
|
811,90 |
s DPH |
O2023/9
|
|
03.08.2023 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Chlapčenské čižmy Stražčanik
|
310,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Biliardový sôl
|
811,90 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.08.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
preprava osôb LT
|
260,00 |
s DPH |
O2023/6
|
|
14.07.2023 |
SAD Humenné a.s, Humenné |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.07.2023 |
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
preprava osôb LT
|
320,00 |
s DPH |
O2023/5
|
|
12.07.2023 |
SAD Humenné a.s, Humenné |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.07.2023 |
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
stravne lístky
|
551,20 |
s DPH |
|
22K990019
|
11.07.2023 |
DOXX -Stravné lístky, s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.07.2023 |
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
materiál
|
215,21 |
s DPH |
O2023/7
|
|
10.07.2023 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.07.2023 |
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
cestovné poistenie
|
43,89 |
s DPH |
|
6802417813
|
03.07.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
Systemová podpora Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
03.07.2023 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
podanie obedov LT
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Martin Hajdučko |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
cestovné poistenie
|
56,70 |
s DPH |
|
6802384203
|
03.07.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
preprava osôb Rumunsko
|
2 700.00 |
s DPH |
O2023/2
|
|
30.06.2023 |
Nedzinárodná a vnútroštátna autobusová a nákladna doprava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
Všeobecný materiál
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Poistenie osôb
|
40,00 |
s DPH |
|
6802331824
|
21.06.2023 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
Objednávame si u vás prepravu osôb trasa Strážske - Hanušovce nad /T a späť
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
SAD Humenné a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
Triedna kniha
|
58,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
Objednávame si u vás prepravu osôb trasa Strážske - Košice späť
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
SAD Humenné a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Vyúčtovanie teplo rok 2022
|
866,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
Záloha teplo rok 2023
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.11.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
materiál
|
105,25 |
s DPH |
O2024/3
|
|
01.06.2023 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Darovacia zmluva č.6/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Lavazu |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Darovacia zmluva č.3/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Reštaurácia Baffone Family |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
01.06.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Darovacia zmluva č.5/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Big Man Solarium. s.r.o. |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
01.06.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Darovacia zmluva č.4/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
AROKO, s.r.o. |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
Všeobecný materiál
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
telefón. poplatky
|
31,11 |
s DPH |
|
0204362008
|
19.05.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Ebony Ponnie XL PROFI 2 ks
|
1 300.00 |
s DPH |
O2023/1
|
|
19.05.2023 |
FINE PROMO s.r.o, PRAHA |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
telefón. poplatky
|
31,19 |
s DPH |
|
0204362008
|
19.05.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
Ebony Ponnie XL PROFI a Domino Ponnie PROFI
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
FINE PROMO s.r.o, PRAHA |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/2
|
Objednávame si u vás prepravu osôb trasa Strážske- Dorohoi Rumunsko a späť
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Nedzinárodná a vnútroštátna autobusová a nákladna doprava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
stravne lístky
|
661,20 |
s DPH |
|
22K990019
|
27.04.2023 |
DOXX -Stravné lístky, s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
Vzdelávanie pedag. zamest.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
ProSchool s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.04.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.05.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
Systemová podpora Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
05.04.2023 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
členský poplatok 2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Asociácia CVČ v SR |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.03.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Finančný dar - podpora záujmovej činnosti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Viliam Basara |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
02.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Projekt Tesco 12. edícia Vy rozhodujete, my pomáhame
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.02.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
predplatne časopisu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Vyúčtovanie elekt. energie rok 2022
|
270,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
telefón. poplatky
|
31,10 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.01.2023 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Systemová podpora Urbis
|
175,00 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
02.01.2023 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.01.2023 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
stravne lístky
|
1 101.20 |
s DPH |
|
22K990019
|
02.01.2023 |
DOXX -Stravné lístky, s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.01.2023 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Voda zaloha
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Oslík
|
354,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
SLOVAK PARCEL S IVANKA PRI, Ivanka pri Dunaji |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Materiál Sieťka na zachytávanie lôpt za stôl
|
191,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Funstar Slovakia s.r.o, Topoľčany |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Office
|
764,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Decent SC s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Voda
|
90,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
materiál
|
74,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
NEX Team s.r.o, Prešov |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
výkon funkcie zodpovednej osoiby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
BeeM Servis s.r.o, Michalovce |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
poistenie majetku
|
97,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
záloha na teplo
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Partyon.cz |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
materiál
|
280,01 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
telefón. poplatky
|
30,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
systémová podpora Urbis
|
175,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
školenie BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Tlačiva
|
43,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
telefón. poplatky
|
31,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.09.2022 |
18.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
stravne lístky
|
1 001.20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.09.2022 |
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
telefón. poplatky
|
30,45 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
preprava osôb LT
|
260,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
22.07.2022 |
SAD Humenné a.s, Humenné |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
telefón. poplatky
|
30,45 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
podanie obedov LT
|
254,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Zuzana Semková LAVAZU, Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Poistenie osôb LT
|
27,93 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
poistenie osôb LT
|
40,57 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Systémová podpora URBIS
|
175,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O1/2022
|
Preprava účastníkov LT Strážske-Košice a spať
|
260,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
22.06.2022 |
SAD Humenné a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Softver ASC
|
229,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
ASCApplied software consultants s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
telefón. poplatky
|
30,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
vodné a stočé
|
120,61 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
13.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
telefón. poplatky
|
30,45 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Teplo nedoplatok 2021
|
695,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Teplo nedoplatok 2021
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.11.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
stravne lístky
|
1 001,20 |
s DPH |
|
22K990019
|
02.05.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.05.2022 |
08.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
členský poplatok 2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Asociácia CVČ v SR |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
01.05.2022 |
01.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
telefón. poplatky
|
30,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
stravné listky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Systémová podpora Urbis 2Q/2022
|
175,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
telefón. poplatky 3/2022
|
30,45 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.03.2022 |
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
údržba počítačov
|
324,22 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
digitalnysvet.sk s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
poplatky
|
1,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
telefón. poplatky
|
25,19 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Energie
|
37,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
systémová podpora
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Ives |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
kordelova61
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
telefón. poplatky 1/2022
|
28,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
stravné lístky
|
801,20 |
s DPH |
|
22K990019
|
17.01.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.01.2022 |
23.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
systémová podpora Urbis
|
175,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
telefón. poplatky
|
28,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.01.2022 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Nákup respirátorov
|
93,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Masanta s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
Služba ochrana údajov GDPR
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Beem Servis s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
vodné a stočné 1-9/2021
|
138,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Záloha na teplo 7-12/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
telefón poplatok 11/2021
|
28,09 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
systemová podpora prevod majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Made spol. s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/13
|
import majetku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Made spol. s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
telefón popl.
|
28,09 |
s DPH |
|
|
17.10.2021 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
nákup špec. strojov GARA
|
791,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Neomed s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
GARA 2 ks
|
791,14 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Neomed s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Sýstemova podpora
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
materiál
|
52,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
METRO s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
školenie PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
28.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
Stravné lístky
|
826,34 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
UP Déjeuner |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
telefón popl.
|
28,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2021 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/10
|
Jedálenské kúpny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/11
|
Školenie PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
telefón popl.
|
28,09 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/27
|
Podanie obedov- letný tábor
|
272,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Zuzana Semková Lavazu |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
03.08.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
telefón popl.
|
28,09 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/9
|
obed pre LT
|
272,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
LAVAZU . Zuzana Semková |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/25
|
Vozenie detí na koni
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
OU jazdecký klub Milenium |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/26
|
Preprava osôb
|
198,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Jozef Scholz autodoprava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
20.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/6
|
nákup špec. strojov GARA
|
879,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Neomed s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/7
|
jazda na koni LT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
OU jazdecký klub Milenium |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/8
|
doprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Jozef Scholz autodoprava |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/24
|
GARA 3 ks
|
879,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Neomed s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/23
|
Poistenie cestovné
|
33,35 |
s DPH |
|
|
11.07.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/5
|
poistenie
|
33,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 20212/22
|
softwer
|
229,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ASCApplied software consultants s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/4
|
nákup softvéru
|
229,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
ASCApplied software consultants s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/21
|
Poistenie cestovné
|
28,12 |
s DPH |
|
|
04.07.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
06.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/19
|
Školenie BOZP a PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
poistenie osôb
|
28,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/20
|
Systemová podpora URBIS
|
175,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Made spol. s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/2
|
Školenie PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/18
|
Telefón poplatky
|
28,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
17.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/17
|
Toner
|
30,98 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Progress systems s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
17.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/16
|
Stravné poukážky
|
495,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
UP Slovensko s r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
17.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/1
|
Jedálenské kúpny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/15
|
Teplo 4,5,5/2021
|
210,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
14.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/14
|
Telefón poplatky
|
28,09 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
04.06.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/13
|
Publikácia
|
21,26 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Wolters kluwer s r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
28.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/12
|
Záloha elektrina
|
25,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.06.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/11
|
Záloha voda
|
37,17 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.06.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 20021/10
|
Telefón poplatky
|
28,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/9
|
Členský poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Asociácia CVČ v SR |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.06.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/8
|
Telefón poplatky
|
28,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
19.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/7
|
Časopis
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
13.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/5
|
Poistenie členov ZÚ
|
47,69 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Komunálna poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
22.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/6
|
Poistenie členov ZÚ
|
13,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Komunálna poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/4
|
Poistenie majetku CVČ
|
97,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
31.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/3
|
Telefón poplatky
|
28,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
28.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/2
|
Telefón poplatky
|
28,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2021 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
20.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/1
|
Záloha voda
|
53,10 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
30.03.2021 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Členský poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
6/2020
|
|
22.12.2020 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Elektrina 1-3/2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Elektrina 10-12/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Teplo 10-12/2020
|
777,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Teplo 1-3/2021
|
777,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
GDPR
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BeeM Servis .e.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Manažment školy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Dezinfekčný prístroj na ruky
|
150,20 |
s DPH |
052020
|
|
07.12.2020 |
Trade Services, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Služby mobilného operátora
|
29,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.11.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Teplo 7-9/2020
|
777,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Vodné a stočné 7-9/2020
|
39,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Elektrina 9-12/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
A5202840
|
17.10.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.09.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
STP APV WINIBEU 9/2020 - 8/2021
|
155,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Ives |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Jedálne kupóny
|
376,50 |
s DPH |
3/2020
|
KZ
|
11.09.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Triedne knihy CVČ
|
23,93 |
s DPH |
4/2020
|
|
11.09.2020 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Triedna kniha CVČ
|
17,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Dezinfekčný prístroj na ruky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Trade Servic es, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Finančný dar
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Jedálne kupóny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Teplomer
|
40,58 |
s DPH |
2/2020
|
40,8
|
08.09.2020 |
ORAVA distribucion a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Bezkontaktný teplomer
|
39,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
ORAVA distribucion a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,08 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.08.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
A5202840
|
17.08.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Teplo 4-6/2020
|
689,76 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Vodné a stočné 4-6/2020
|
61,33 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Elektrina 4-6/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
aSc Agenda Komplet CVČ
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.06.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.05.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.04.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Poistenie majetku
|
97,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Vodné a stočné
|
200,72 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.03.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Služby mobilného operátora
|
28,09 |
s DPH |
|
A5202840
|
16.03.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Odborná tlač
|
8,71 |
s DPH |
20200823
|
|
11.03.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Teplo 1-3/2020
|
777,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Elektrina 1-3/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Služby mobilného operátora
|
1,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
07.02.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Jedálne kupóny
|
376,50 |
s DPH |
1/2020
|
KZ
|
31.01.2020 |
UP Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Jedálne kupóny
|
360,00 |
s DPH |
|
KZ
|
31.01.2020 |
UP Slovensko. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
stála - 15.1.2015
|
|
31.01.2020 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Služby mobilného operátora
|
25,22 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.01.2020 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
194,00 |
s DPH |
18/2019
|
|
20.12.2019 |
Trembuľák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Acer A315-51
|
509,20 |
s DPH |
17/2019
|
|
20.12.2019 |
Decent SC, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.12.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Dodávka montáž vodoištalačného materiálu
|
358,40 |
s DPH |
16/2019
|
|
18.12.2019 |
Proservis s.r.o. Miroslav Patlevič |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Xerox VersaLink C7000
|
1 549,20 |
s DPH |
15/2019
|
|
18.12.2019 |
Nex Team s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Revízia elektro. spotrebičov
|
194,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Trembuľák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
17/20196
|
Acer A3
|
505,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Decent SC, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Servis výp. techniky
|
64,00 |
s DPH |
14/2019
|
|
17.12.2019 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Vodoišt. materiál
|
358,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Proservis s.r.o. Miroslav Patlevič |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Xerox Versa Link
|
1 549,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Nex Team s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Poistenie majetku
|
97,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Vychovávateľ 2020
|
125,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
10.12.2019 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Servis výpočtovej techniky
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Nákupné poukážky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Folklórne čižmy
|
710,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
04.12.2019 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Krojové doplnky
|
3 000,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
04.12.2019 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Nákupné poukážky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.11.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Folklórne čižmy
|
710,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Krojové doplnky
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Manažment školy v praxi 2020
|
77,00 |
s DPH |
stála - 7/2015
|
|
22.11.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Finančný dar - vybavenie herní
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Obec Zbudza |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Služby mobilného operátroa
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.11.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Obrusovina, Prestieradlo
|
44,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Všeob. materiál
|
44,36 |
s DPH |
10/2019
|
|
15.11.2019 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Elektrina 10-12/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Teplo 10-12/2019
|
676,38 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Vodné a stočné 7-9/2019
|
55,76 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
25.10.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Triedna kniha pre CVČ
|
15,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Triedna kniha pre CVČ
|
22,36 |
s DPH |
9/2019
|
|
23.10.2019 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Všeobecný materiáol
|
119,58 |
s DPH |
7/2019
|
|
14.10.2019 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Všeobecný materiál
|
119,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Školenie pracovníkov PO a BOZP
|
56,00 |
s DPH |
7/2019
|
|
25.09.2019 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Školenie pracovníkov PO a BOZP
|
56,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
17.09.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Finančný dar pre členov krúžkov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Jedálne kupóny
|
91,94 |
s DPH |
6/2019
|
|
04.09.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19-432-04948
|
Vo voľnom čase s folklórom v srdci
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Fond na podporu umenia |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Jedálne kupóny
|
80,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
03.09.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Teplo 7 - 9/2019
|
676,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Vodné a stočné 4-6/2019
|
97,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Eektrina 7 - 9/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
WINIBEU - WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
R143/2010
|
19.08.2019 |
Ives |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
A5202840
|
19.08.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Stravné
|
334,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
A5202840
|
18.07.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Prepravné služby
|
185,00 |
s DPH |
5/2019
|
|
17.07.2019 |
Ján Vancák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
GDPR
|
240,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
17.07.2019 |
Beem Servis s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Jedálne kupóny
|
91,94 |
s DPH |
4/2019
|
|
15.07.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
prepravné služby
|
185,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Ján Vancák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Jedláne kupóny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
AsC agenda 2020
|
229,00 |
s DPH |
stála - 7/2015
|
|
28.06.2019 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Odmena za vydanie výpisu
|
6,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovenská komora exekútorov |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Teplo 4 - 6/2019
|
676,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Vodné a stočné 1 - 3/2019
|
214,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Elektrina 4 - 6/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Prepravné služby DFS
|
1 800,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
27.05.2019 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
21.05.2019 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Členský poplatok 2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
23.04.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Služby mobilného operátroa
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.04.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.04.2019 |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Organizačný POP MF DFS
|
3 762.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
NIKTUS |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.05.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Prepravné DFS
|
53,60 |
s DPH |
2/2019
|
|
25.03.2019 |
Jozef Vojtko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
ŠKolenie vedúcich BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
25.03.2019 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Služby mobilného ooperátora
|
25,48 |
s DPH |
|
A5202840
|
25.03.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Prepravné DFS
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Jozef Vojtko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Prepravné služby DFS na MF
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Jedálne kupóny
|
155,94 |
s DPH |
1/2019
|
1
|
20.02.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Jedálne kupóny
|
144,00 |
s DPH |
|
KZ
|
19.02.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Elektrina 1-3/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Elektrina 2018
|
115,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Vodné a stočné 1-3/2019
|
213,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Teplo 1-3-/2019
|
676,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Časopis ŠKola 2019
|
25,00 |
s DPH |
stála
|
|
30.01.2019 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.01.2019 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Revíia el. ručného náradia
|
120,00 |
s DPH |
28/2018
|
|
20.12.2018 |
Ján Mičo JANELEKTRO |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Animuj Svoj Svet
|
300,00 |
s DPH |
27/2018
|
|
19.12.2018 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Notebook
|
720,00 |
s DPH |
26/2018
|
|
19.12.2018 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Notebook
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Animuj Svoj Svet
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Revízia el. náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ján Mičo JANELEKTRO |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Služby mobilného operátora
|
25,22 |
s DPH |
|
A5202840
|
17.12.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Manežment školy 2019
|
75,00 |
s DPH |
20/2014
|
|
13.12.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Vyhchovávateľ 2019
|
15,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Výkon funkcie "GDPR"
|
240,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
10.12.2018 |
PP Protect s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Teplo 10-12/2018
|
676,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
55/20148
|
Kostýmy pre mažoretky + gumičky
|
410,00 |
s DPH |
24/2018
|
|
29.11.2018 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Darčekové poukážky
|
90,00 |
s DPH |
25/2018
|
|
29.11.2018 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Darčekové poukážky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Služby mobilného operátora
|
25,16 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.11.2018 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Kostýmy pre mažoretky + gumičky do vlasov
|
402,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Školenie PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
23/2018
|
|
15.11.2018 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Školenie PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Teplo 7-9/2018
|
676,38 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Vodné a stočné 6-9/2018
|
89,21 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Elektrina 10-12/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Všeobecný materiál
|
94,36 |
s DPH |
22/2018
|
|
24.10.2018 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Všeobecný materiál
|
94,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
A5202840
|
|
18.10.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Triedna kniha
|
24,90 |
s DPH |
21/2018
|
|
03.10.2018 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Triedna kniha CVČ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Elektrina 7-9/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Futbal Garlando Pro Chamion
|
662,90 |
s DPH |
20/2018
|
|
25.09.2018 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Air hokej Buffalo Vortex 7ft
|
600,00 |
s DPH |
19/20158
|
|
25.09.2018 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Stolný futbal Garlando Pro Champion 1
|
629,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Stolný air hokej Buffalo Vortex 7ft nerez
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
17.09.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
R 143/2010
|
|
06.09.2018 |
Ives |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
41/20108
|
Služby mobilného perátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.08.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Vodné a stočné 4-6/2018
|
118,95 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Teplo 4-6-/2018
|
676,38 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
24.07.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019 - 2912
|
Finančný dar Tesco
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
NadáciA tESCO |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Stravné detí MsDT
|
332,00 |
s DPH |
18/2018
|
|
16.07.2018 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Prepravné služby
|
85,00 |
s DPH |
17/2018
|
|
13.07.2018 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
aSc Agenda CVČ 2019
|
199,00 |
s DPH |
13/2012
|
|
13.07.2018 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Obedy pre účastníkov MsDT
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Prepravné služby detí MsDT
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Služby mobilného operátora
|
25,58 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.06.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Jedálne kupóny
|
301,91 |
s DPH |
16/2018
|
|
14.06.2018 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Jedálne kupóny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018/
|
Vystúpenie DFS
|
100,00 |
s DPH |
11/2018
|
|
05.06.2018 |
Združenie rodičov pri ZUŠ v Raslaviciach |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Služby mobilného operátora
|
26,17 |
s DPH |
|
A5202840
|
04.06.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Občerstvenie - galaprogram
|
1 000,00 |
s DPH |
9/2018
|
|
01.06.2018 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Prepravné služby
|
2 800.00 |
s DPH |
5/2018
|
|
30.05.2018 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Hudobná produkcia
|
280,00 |
s DPH |
10/2018
|
|
30.05.2018 |
OZ Cifra |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Doprava DFS Raslavičanik
|
206,40 |
s DPH |
16/2018
|
|
30.05.2018 |
Obecné služby Raslavicve s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Tričká s potlačou DFS Stražčanik
|
449,90 |
s DPH |
13/2018
|
|
29.05.2018 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Banery na tribúnu DFS Stražčanik
|
180,00 |
s DPH |
14/2018
|
|
29.05.2018 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Bulletin DFS Stražčanik
|
276,00 |
s DPH |
15/2018
|
|
29.05.2018 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Oprava SHARP
|
36,00 |
s DPH |
7/2018
|
|
22.05.2018 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Proservis s.r.o. Miroslav Patlevič |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Radoslav Lipovský |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Miroslav Patlevič |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Banery na tribúnu k výročiu DFS Stražčanik
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Bulletin DFS Stražčanik
|
276,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Oprava SHARP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Hudobný doprovod DFS Stražčanik
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
CIFFRA |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Recepcia dňa 26.5.2018
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Vystúpenie DFS Maguráčik
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Klub priateľov Magury DFS Maguráčik |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Zástera vyšívaná
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Textel s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Vystúpenie DFS Raslavičanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Združenie rodičov pri ZUŠ v Raslaviciach |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Doprava DFS Raslavičanik
|
206,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Obecné služby Raslavicve s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Tričká s potlačou DFS Strážčanik
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
AROKO s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Všeobecný materiál
|
50,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Rešturácia Aztéka |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
16.05.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
READYMARE-PRO - Mgr. Kamil Hajdučko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Mgr. Pavol Matis |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Všeobecný materiál
|
50,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Elektrina 4-6/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Vodné a stočné 1-3/2018
|
100,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Teplo 1-3/2018
|
676,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
14.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Nábytok - skrinky
|
485,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
11.05.2018 |
Adrián Rudy |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ákos Dobos - Solárium Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Hostinec Šport - František Ferko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Ján Lukačko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Prepravné služby
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Strechstav Martin Zeleňák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
LAVAZU . Zuzana Semková |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
DIAKOL Strážse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Finančný dar - 10.výročie DFS Stražčanik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Dušan Tomek Dudister |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Služby mobilného operátora
|
25,10 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.04.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Všeobecný materiál
|
63,78 |
s DPH |
18OPH51152
|
|
16.04.2018 |
Pecka-Modelar s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
13.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Prepravné služby
|
20,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
16.04.2018 |
Jozef Vojtko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Nábytok do registratúrnej miestnosti
|
485,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Adrián Rudy |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Prepravné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Jozef Vojtko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Poistenie majetku
|
97,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dielo - Ochrana osobných údajov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
PP Protect s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Služby mobilného operátora
|
30,09 |
s DPH |
|
A
|
19.03.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Predplatné ŠKola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Vodné a stočné 11-12/2018
|
16,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Elektrina - vyúčtovanie 2017
|
-153,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Služby mobilného operátora
|
38,58 |
s DPH |
|
A5202840
|
21.02.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Teplo 12/2017
|
446,92 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Elektrina 1-3/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Jedálne kupóny
|
113,34 |
s DPH |
2/2018
|
|
14.02.2018 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Jedálne kupóny
|
101,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Služby mobilného operátora
|
31,23 |
s DPH |
|
A520840
|
18.01.2018 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Jedálne kupóny
|
79,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Jedálne kupóny
|
67,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Tonery
|
97,88 |
s DPH |
16/2017
|
|
21.12.2017 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Tonery
|
97,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Príspevok SF stravné 12/2017
|
1,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Služby mobilného operátrora
|
31,66 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.12.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Príspevok zamestnávateľa stravfné 12/2017
|
9,03 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
Teplo 11/2017
|
319,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Umelecká interiérová maľba priestoru CVČ
|
120,00 |
s DPH |
14/2017
|
|
18.12.2017 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.04.2018 |
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Chlapčenský lajblík vybíjaný
|
1 300.00 |
s DPH |
15/2017
|
|
18.12.2017 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
02.04.2018 |
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Pracovná zdravotná služba 4.Q 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
18.12.2017 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Vymaľovanie priestoru CVČ
|
405,54 |
s DPH |
13/2017
|
|
18.12.2017 |
Dzurovčin Štefan |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Chlapčenský lajblík vybíjaný
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Umelecká interiérová maľba priestoru CVČ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Príspevok SF 11/2017
|
5,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Príspevok zamestnávateľa stravné 11/2017
|
34,83 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Manažment školy v praxi 2018
|
72,00 |
s DPH |
20/2014
|
|
08.12.2017 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Vychovaváteľ 2018
|
15,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
08.12.2017 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Vymaľovanie priestorov CVČ - chodba
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Dzurovčin Štefan |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Nákupné pukážky
|
90,00 |
s DPH |
12/2017
|
|
29.11.2017 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Nákupné poukážky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Elektrina 10-12/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Teplo 8-10/2017
|
375,42 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Voda 7-10/2017
|
80,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
Služby mob. operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.11.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Príspôevok zamestnávateľa stravné 10/2017
|
41,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Príspevok SF stravné 10/2017
|
6,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Teplo 4-7/2017
|
367,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Elektrina 7-9/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Voda II. Q 2017
|
54,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Služby mobilného operátora
|
23,67 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.10.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Príspevgok zamestanávateľa stravné 9/2017
|
36,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Školenie BOZP
|
50,00 |
s DPH |
11/2017
|
|
03.10.2017 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
8/2017
|
|
03.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Príspevok SF 9/2017
|
5,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Prac. zdravotná služba 3. Q 2017
|
30,00 |
s DPH |
8/2014
|
|
29.09.2017 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Školeniepracovníkov z oblasti BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Všeob. materiál
|
106,75 |
s DPH |
10/2017
|
|
21.09.2017 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Triedne knihy pre CVČ
|
24,90 |
s DPH |
9/2017
|
|
20.09.2017 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Služby mobilného operátora
|
38,48 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.09.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Všeob. materiál
|
106,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Triedne knihy pre CVČ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
aSc Agenda
|
199,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
04.09.2017 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Služby mobilného operátora
|
31,52 |
s DPH |
|
A5202840
|
22.08.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Vých. program pre ŠVVZ - ZD
|
64,00 |
s DPH |
8/2017
|
|
21.08.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
STP APV 2017/2018
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Ives |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Preprava detí
|
150,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
19.07.2017 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Prepravné
|
50,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
19.07.2017 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Stravné detí
|
270,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Služby mobilného operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A520840
|
19.07.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Jedálne kupóny
|
135,20 |
s DPH |
|
KZ 20.7.2011
|
07.07.2017 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Jedálne kupony
|
147,14 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
10.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Preprava detí Strážske - Košice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Preprava detí Strážske - Hanušovce n.T.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Príspevok SF stravné 6/2017
|
2,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
Príspevok CVČ stravné 6/2017
|
16,77 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Prc. zdravotná služba 2. Q 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
26.06.2017 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Prepravné služby
|
330,00 |
s DPH |
201704
|
|
23.06.2017 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Služby mobilného operátora
|
31,05 |
s DPH |
|
A5202840
|
23.06.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Príspevok SF stravné 5/2017
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Príspevok zamestnávateľa stravné5/2017
|
32,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Služby mobil. operátora
|
32,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
05.06.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Miroslav Patlevič |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Strechstav Martin Zeleňák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Rešturácia Aztéka |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Preprava členov zÚ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Radoslav Lipovský |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Voda I. Q 2017
|
91,74 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.05.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Hoan Ngo The |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
LAVAZU . Zuzana Semková |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Príspevok SF stravné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Príspevok stravné
|
19,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Oprava tlačiarne HP
|
36,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
04.05.2017 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Dušan Tomek Dudister |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Preprava DFS
|
1 650,00 |
s DPH |
2/2017
|
|
03.05.2017 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Oprava tlačiarne HP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Trplo 3/2017
|
290,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Elektrina 4-6/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Odborný mesačník Poradca
|
24,90 |
s DPH |
stála 19/2015
|
|
19.04.2017 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Príspevok SF stravné 3/2017
|
3,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Prtíspevok zamestnávateľ astravné 3/2017
|
21,93 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Služby mobilného operátora
|
31,02 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.04.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Finančný dar na činnosť ZÚ CVČ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Kvetinárstvo Qtina |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Teplo 2/2017
|
400,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Preprava členov DFS
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Zdravotná služba 1. Q 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
31.03.2017 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Služba mobilnpého operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.03.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Príspevok Sf stravné 2/2017
|
4,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Príspevok zamestnaávateľa stravné 2/2017
|
28,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Teplo 1/2017
|
568,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Jedálne kupóny
|
169,00 |
s DPH |
|
Kom. zmluva
|
06.03.2017 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Jedálne kupóny
|
180,94 |
s DPH |
1/2017
|
|
06.03.2017 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Príspevok SF stravné
|
3,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Príspevok stravné
|
24,51 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Službya mobilného operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
24.02.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
24.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Teplo 12/2017
|
543,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
stála - 15.1.2015
|
|
14.02.2017 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Poistené počítačov
|
97,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Voda 4. Q 2016
|
154,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Elektrina 1-3/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Elektrina 2016
|
-444,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Prac. zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
30.01.2017 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Služby mobil. operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.01.2017 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Vstavaná skriňa
|
660,00 |
s DPH |
27/2016
|
|
20.12.2016 |
Adrián Rudy RUDYMONT |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Renovácia tonerov
|
140,00 |
s DPH |
33/2016
|
|
20.12.2016 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Revízia elektr. náradia a spotrebičov
|
79,90 |
s DPH |
32/2016
|
|
20.12.2016 |
Ján Korbulec Elpremo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Vertikálne žalúzie
|
310,00 |
s DPH |
29/2016
|
|
20.12.2016 |
Hadek Jozef |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Služby mob. operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.12.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Všeob. materiál
|
158,10 |
s DPH |
31/2016
|
|
19.12.2016 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Darčekové poukážky
|
90,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
19.12.2016 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Renovácia tonerov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Revízia elektr. náradia a spotrebičov
|
79,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Elpriemo - Ján Korbulec |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Všeobecný materiál
|
158,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Vertikálne žalúzie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Hadek Jozef |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Vaky na kroje, čižmy, ostrohy
|
1 405,00 |
s DPH |
28/2016
|
|
12.12.2016 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Mananžment školy v praxi
|
69,80 |
s DPH |
stála
|
|
12.12.2016 |
Wolters Kluwer |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Clip ram
|
120,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
12.12.2016 |
FAVS Ivan Drobňák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Teplo10/2016
|
238,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Vaky na kroje, čižmy, ostrohy
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Krojový klobúk
|
210,00 |
s DPH |
23/2016
|
|
07.12.2016 |
Peter Kovalik |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Žiarivky
|
85,56 |
s DPH |
25/2016
|
|
07.12.2016 |
Tirpak Vladimír-VATI |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Príspevok SF stravné 11/2016
|
5,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Príspevok stravné 11/2016
|
37,41 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Darčekovíé poukážky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Kaufland SR v.o.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Vstavaná skriňa, skrinka s dvierkami
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Adrián Rudy |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Žiarivky
|
85,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Tirpak Vladimír-VATI |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Cliprám
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Foto A Video Služby |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Dievčenský kroj
|
680,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
30.11.2016 |
Textel s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Dievčenská sukňa, lajblik, zástera Krojovaná košeľa
|
680,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Textel s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Krojový klobúk
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Peter Kovalik |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Vychovaváteľ 2017
|
15,00 |
s DPH |
stála
|
|
25.11.2016 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
25.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Jedálne kuupóny
|
70,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Služby mobil. operátora
|
31,56 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.11.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Jedálne kupóny
|
82,69 |
s DPH |
22/2016
|
|
18.11.2016 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Príspevok SF stravné 10/2016
|
5,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Príspevok zamestnávateľa stravné 10/2016
|
33,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Teplo 8/2016
|
70,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
04.11.2016 |
06.11.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Elektrina 10-12/2016
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Voda III. Q 2016
|
44,41 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar krojové vybavenie DFS
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Obec Naciná Ves |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Služby mobilného operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A 5202840
|
18.10.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Školenie BOZP
|
50,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
12.10.2016 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Príspevok stravné 9/2016
|
33,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Príspevok SF stravné 9/2016
|
5,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
12.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Školenie BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Teplo 8/2016
|
68,29 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.09.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Pracovná zdravotná služba 3. Q 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
22.09.2016 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
22.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Servis IBM
|
18,00 |
s DPH |
20/2016
|
|
19.09.2016 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Služby mob. operátora
|
31,04 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.09.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Servis IBM
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Triedna kniha CVČ
|
24,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
14.09.2016 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Triedna kniha CVČ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Prevencia kriminality
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Centrum voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
R143/2010
|
|
30.08.2016 |
Ives |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Teplo 7/2016
|
64,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Služby mobilného operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.08.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
19.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
Voda II. Q 2016
|
90,17 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Teplo 6/2016
|
67,97 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Elektrina 7-9/2016
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
17.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
27.07.2016 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Tovar - hry
|
582,44 |
s DPH |
16/2016
|
|
20.07.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Služby mob. operátora
|
31,65 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.07.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
27.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Mega piškvorky
|
244,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
20.07.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Tovar- hry
|
165,64 |
s DPH |
17/2016
|
|
20.07.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
29.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Služby mob. operátora
|
31,24 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.07.2016 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Prepravné detí
|
30,00 |
s DPH |
14/2016
|
|
18.07.2016 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Prepravné detí
|
120,00 |
s DPH |
13/2016
|
|
18.07.2016 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Príspevok Sf stravné 7/2016
|
4,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Príspevok stravné 7/2016
|
27,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
aSc Komplet CVČ 2017
|
149,00 |
s DPH |
stála
|
|
11.07.2016 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Hry Harry Potter
|
223,00 |
s DPH |
15/2016
|
|
08.07.2016 |
Ján Kubala |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
06.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Príspevok stravné 6/2016
|
19,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Príspevok SF stravné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
11.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Piškvorky
|
244,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Hry
|
165,64 |
s DPH |
|
|
05.07.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Preprava detí Strážske - Vranov n.T.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
05.07.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Hry, lopty
|
582,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Preprava detí Strážske - Košice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
05.07.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Hry Harry Potter
|
223,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Ján Kubala |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Poradca 2017
|
24,90 |
s DPH |
19/2015
|
|
30.06.2016 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
01.07.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Teplo 5/2016
|
76,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
NT16_41
|
Letom s Tescom - hravo, športovo a zdravo
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
NadáciA tESCO |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Teplo 4/2016
|
107,49 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Príspevok SF stravné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Príspevok stravné
|
30,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar krojové vybavenie DFS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Radoslav Lipovský |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar krojové vybavenie DFS
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Knap Michal |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Prepava osôb
|
460,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
31.05.2016 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
Hudobná profukcia
|
60,00 |
s DPH |
12/2016
|
|
30.05.2016 |
CIFRA |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Elektrina 4-6/2016
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Hudobná proukcia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
CIFRA |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Renovácia toneru
|
28,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
20.05.2016 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
24.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar krojové vybavenie DFS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Ing. Anna Porvažniková |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar krojové vybavenie DFS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Hoan Neo The |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar krojové vybavenie DFS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Martin Hajdučko |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar krojové vybavenie DFS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Ľubomír Sojka |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Služby mob. operátora
|
31,08 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.05.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Koncepcia rozvoja školy a šk. zariadenia - kniha
|
11,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Wolters Kluwer |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Preprava členov ZÚ CVČ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Teplo 3/2016
|
283,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Príspvok zamestn. stravné 4/2016
|
28,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Príspevok SF stravné 4/2016
|
4,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Tlačená kniha
|
7,70 |
s DPH |
9/2016
|
|
12.05.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Voda 1. Q
|
103,43 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Renovácia OKI
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar Habakuky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Ing. Pavol Dlugoč -Autoškola Perfekt |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar. Habakuky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Dušan Tomek Dudister |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar Habakuky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Semková Zuzana |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar Habakuky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Strechstav Martin Zeleňák |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar Habakuky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Proservis s.r.o. Miroslav Patlevič |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar Habakuky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Baffone - Široká Simona |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar Habakuky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Ing. Popovič Radoslav "RADES" |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fin. dar Habakuky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Jakub Kaňuch - Kaňuchstav |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Preprava členov DFS
|
900,00 |
s DPH |
7/2016
|
|
29.04.2016 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Hudobná produkcia - doprovod DFS
|
320,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
26.04.2016 |
CIFRA |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Poistenie
|
97,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Služby mob. operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.04.2016 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Čižmy chlapčenské
|
180,00 |
s DPH |
8/2016
|
|
14.04.2016 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Preprava členov DFS
|
880,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2016 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Príspevok SF stra&vné 3/2016
|
3,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Príspevok stravné 3/2016
|
21,93 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Hudobný doprovod
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
CIFRA |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Folklórne čižmy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Zdravotná služba 1. Q 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
31.03.2016 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Teplo 2/2016
|
368,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Voda 4. Q 2015
|
142,31 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Elektrina 1-3/2016
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Elektrinsa 2015
|
-32,94 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Jedálne kupóny
|
157,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Jedálne kupóny
|
169,44 |
s DPH |
6/2016
|
|
22.03.2016 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Služby mobilného operátora
|
30,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
17.03.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Športové body
|
210,00 |
s DPH |
4/2016
|
|
17.03.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Príspevok SF stravné
|
3,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Príspevok zamestnáý´vateľa
|
21,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Teplo 12/2015
|
401,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Tečplo1/2016
|
518,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Prepravné
|
150,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
03.03.2016 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Športové body
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Príspevok SF stravné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Služby mob. operátora
|
29,98 |
s DPH |
|
A5202840
|
22.02.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Príspevok zam. stravné
|
23,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Kancel. potreby a čistiace potreby
|
52,15 |
s DPH |
3/2016
|
|
16.02.2016 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Odborná publikácia
|
11,80 |
s DPH |
2/2016
|
|
16.02.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Kanc. potreby a materiá pre ZÚ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Preprava detí Strážske. Košice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Odb. publikácia Rada školy
|
8,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Wolters Kluwer |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Odborný časopis
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Služby mobil. operátroa
|
41,66 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.01.2016 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Odborná publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Prac. zdravotná šlužba
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
20.01.2016 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
30/2015
|
|
29.12.2015 |
Porada |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Jedálne kupóny
|
137,94 |
s DPH |
28/2015
|
|
28.12.2015 |
Le Chegue Dejeuner |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Tovar
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Nay a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Fotoaparát, disk
|
297,89 |
s DPH |
29/2015
|
|
28.12.2015 |
Nay a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Jedálne kupóny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Blúzka, Spodnica, Cudnica
|
650.- |
s DPH |
26/2015
|
|
22.12.2015 |
Textel s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Lajblik, Sukňa, Zástera
|
1 600,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
22.12.2015 |
Textel s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Príspevok zamestnávateľa stravné
|
29,67 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
85/20115
|
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky
|
180,76 |
s DPH |
24/2015
|
|
21.12.2015 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Píspevok SF stravné
|
4,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Renovácia tonerov
|
141,00 |
s DPH |
25/2015
|
|
21.12.2015 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Odb. publikácia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4439003902
|
Poistenie zodpovednosti za škodu PO
|
247,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Komunálna poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4439003903
|
Poistenie zodpovednosti za škodu PO
|
61,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Komunálna poisťovňa |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
25.12.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Blúzka, Spodnica, Cudnica
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Textel s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Renovácia tonerov
|
141,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.12.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Tovar - Materiál podľa výberu
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Lajblik, Sukňa, Zástera
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Textel s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Teplo 11/2015
|
289,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Porada |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Revízia elektrického náradia a spotrebičov
|
115,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Elpriemo - Ján Korbulec |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Tovar
|
60,00 |
s DPH |
23/2015
|
|
09.12.2015 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Teplo 10/2015
|
241,77 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Príspevok SF stravné
|
4,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné
|
27,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
Revízia el. náradia a spotrebičov
|
115,60 |
s DPH |
22/2015
|
|
09.12.2015 |
Ján Korbulec Elpremo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Čelnský poplatok
|
60.- |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
19/2015
|
|
27.11.2015 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Vychovávateľ 2016
|
15,00 |
s DPH |
21/2015
|
|
27.11.2015 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Manaťment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
20/2015
|
|
27.11.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Služby mobilného operátora
|
30,41 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.11.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Príspevok SF stravné 10/2015
|
5,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Príspevok zamestnávateľa stravné 10/2015
|
32,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Služby mobilného operátora
|
30,94 |
s DPH |
|
A5202840
|
04.11.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Voda III. Q 2015
|
53,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Teplo 9/2015
|
51,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Príprava a realizácia tvorivýc h dielní
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
OZ Podoby Zemplína |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
21.10.2015 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Tanečná obuv - cvičky
|
204,00 |
s DPH |
17/2015
|
|
21.10.2015 |
Štefániová Erika |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Gymnastický koberec
|
546,50 |
s DPH |
16/2015
|
|
15.10.2015 |
Jipast a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Elektrina 10-12/20105
|
321,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Gymnastický koberec
|
501,50 |
s DPH |
|
INT 15_30
|
12.10.2015 |
Jipast a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Tanečná obuv - cvičky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Štefániová Erika |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Príspevok SF stravné
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Príspevok stravfné zamestnanca
|
32,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Tanečné kostýmy
|
975,00 |
s DPH |
15/2015
|
INT 15_30
|
06.10.2015 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Tanečné kostýmy
|
975,00 |
s DPH |
|
INT 15_30
|
05.10.2015 |
Profib Wear s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Zrkadlo
|
20,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
01.10.2015 |
Daraboš Róbert |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Zrkadlo montované na stenu
|
400,00 |
s DPH |
11/2015
|
|
01.10.2015 |
Daraboš Róbert |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Triedna kniha pre CVČ
|
24,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
30.09.2015 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Teplo 7/2015
|
67,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Teplo 8/2015
|
67,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
ŠKolenie BOZP
|
50,00 |
s DPH |
12/2015
|
|
28.09.2015 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Pracovná zdravotná služba 3.Q
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
28.09.2015 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Zrkadlo
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Daraboš Róbert |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Triedna kniha
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Školenie BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A520840
|
21.09.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Oprava SHARP, Renovácia OKI B411
|
62,80 |
s DPH |
9/2015
|
|
14.09.2015 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Oprava tlačiarne
|
59,60 |
s DPH |
10/2015
|
|
14.09.2015 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Zhotovenie zrkadlovej steny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Daraboš Róbert |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Oprava tlačiarne
|
59,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Oprava SHARP, Renovácia OKI B411
|
62,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Príspevok SF stravné
|
2,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Ives |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Služby mobilnéhio operátora
|
30,12 |
s DPH |
|
A520840
|
18.08.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Zmluva |
NT15_30
|
Grant na projekt "Aj ucho počulo, aj oko videlo ..."
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Nadácia Tesco |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Príspevok stravné zamestnancom
|
16,77 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Teplo 6/2015
|
70,03 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Elektrina 7-9/2015
|
321,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Voda III. Q 2015
|
87,52 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Služby mobilnoého operátora
|
30,64 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.07.2015 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Jedálne kupóny
|
169,44 |
s DPH |
8/2015
|
|
17.07.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Jedálne kupony
|
157,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Príspevok stravné 6/2015
|
27,09 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Teplo 4/2015
|
167,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Teplo 5/2015
|
72,66 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Príspevok stravné SF 6/2015
|
4,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
aSc Agenda 2016
|
99,00 |
s DPH |
7/2015
|
|
03.07.2015 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Pracovná zdravotná služba II. Q 2015
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
29.06.2015 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
aSc Agenda 2016
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Služby mobilného operátora
|
30,01 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.06.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2-1/2015
|
Prepravné DFS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Preprava osôb
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
CVČ Strážske |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Príspevok SF
|
3,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Príspevok zamestnávateľa stravné
|
19,35 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Prepravné DFS
|
80,00 |
s DPH |
4/2015
|
|
29.05.2015 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Teplo 3/2015
|
48,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Hudobný doprovod DFS Stražčanik
|
300,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
27.05.2015 |
OZ Cifra |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202040
|
18.05.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Finančný grant v rámci projektu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Nadácia COOP Jednota |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Preprava osôb
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Hudobná produkcia - doprovod DFS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
CIFRA |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Prepravné DFS
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Prepravné DFS
|
2 000,00 |
s DPH |
4/2015
|
|
11.05.2015 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Čižmy chlapčenské
|
300,00 |
s DPH |
6/2015
|
|
11.05.2015 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Príspevok SF
|
5,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Príspevok zamestnávateľa stravné
|
33,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Voda I. Q 2015
|
129,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Čižmy chlapčenské
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Čižmy chlapčenské
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Príspevok zamestnávateľa stravné
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202040
|
23.04.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Elektrina 4-6/2015
|
321,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Príspevok SF
|
6,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Školenie - Aktívne obchodovanie
|
90,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
08.04.2015 |
Tlačová agentúra |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Prac. zdravotná služba I. Q 2015
|
30,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
02.04.2015 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Teplo 2/2015
|
343,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202040
|
18.03.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Príspevok SF 2/2015
|
2,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Príspevok zamestnávateľa stravné 2/2015
|
16,77 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Poistenie
|
97,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Teplo 1/2015
|
517,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Finančný dar
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
FK Naciná Ves |
CVČ Strážske |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202040
|
20.02.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Jedálne kupóny
|
169,44 |
s DPH |
2/2015
|
|
20.02.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Jedálne kupóny
|
157,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Elektrina 2014 - vyúčtovanie
|
114,31 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Elektrina 1-3/2015
|
321,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Voda IV.Q 2014
|
114,83 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Čo má vedieť Mz účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Príspevok SF 1/2015
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Príspevok zamestnávateľa stravné 1/2015
|
19,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Teplo 11/2014
|
541,22 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Služby mobilného operátora
|
31,28 |
s DPH |
|
A5202040
|
27.01.2015 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Časopis ŠKola 2015
|
23,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
23.01.2015 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Časopis ŠKola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Teplo 11/2014
|
337,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Spracovanie bezp. dokumentácie
|
120,00 |
s DPH |
29/2014
|
|
30.12.2014 |
VM corporation s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
FWP Philips
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Nay a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Spracovanie bezp. projektu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
VM corporation s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
FWP Philips
|
195,02 |
s DPH |
28/2014
|
|
22.12.2014 |
Nay a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Šnurovačky kotníkové, korálky DFS
|
997,50 |
s DPH |
26/2014
|
|
19.12.2014 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
25/2014
|
|
18.12.2014 |
Porada |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Servisné služby PC
|
199,75 |
s DPH |
24/2014
|
|
18.12.2014 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Príspevok SF stravné
|
4,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.12.2014 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Renovácia tonerov
|
127,44 |
s DPH |
3/2014
|
|
18.12.2014 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Príspevok zamestnávateľa stravné
|
28,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Servisné služby PC
|
199,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Renovácia tonerov
|
127,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2014 |
Porada |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Šnurovačky kotníkové, korálky
|
997,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Materiál pre ZÚ Enkaustika
|
256,55 |
s DPH |
22/2014
|
|
11.12.2014 |
L.E. Trend Tekovská Breznica |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Vychovavátešľ 2015
|
15,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
10.12.2014 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Materiál pre ZÚ Enkaustika
|
256,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
L.E. Trend Tekovská Breznica |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Príspevok SF stravné zamestnanci
|
5,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Príspevok stravné zamestnanci 11/2014
|
36,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Členský POP CVČ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
XBOX
|
499,99 |
s DPH |
19/2014
|
|
04.12.2014 |
JRC SK s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Manažment školy 2015
|
66,00 |
s DPH |
20/2014
|
|
02.12.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Vychovaváteľ 2015
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Teplo 10/2014
|
209,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Manažment školy 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
XNONE HW XBOX
|
499,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
JRC SK s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.11.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Príspevok SF 10/2014
|
5,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Príspevok zamestnávateľa stgravné 10/2014
|
36,12 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Teplo 9/2014
|
70,37 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Voda III. Q 2014
|
72,48 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Jedálen kupóny
|
161,94 |
s DPH |
18/2014
|
|
29.10.2014 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
29.10.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Jedálne kupóny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Elektrina 9-12/2014
|
367,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Teplo 8/2014
|
70,23 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Finančný dar - zabezpečenie zaujmovej činnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Obec Zbudza |
CVČ Strážske |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Všeobecný materiál
|
57,30 |
s DPH |
17/2014
|
|
10.10.2014 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Tovar pre záujmové útvary
|
197,83 |
s DPH |
16/2014
|
|
10.10.2014 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Všeobecný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Tovar pre ZÚ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Príspevok SF stravné 9/2014
|
5,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Príspevok zamestnávateľa stravné 9/2014
|
33,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Triedna kniha pre CVČ
|
24,00 |
s DPH |
15/2014
|
|
01.10.2014 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Triedna kniha pre CVČ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Školenie BOZP
|
50,00 |
s DPH |
14/2014
|
|
26.09.2014 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Školenie BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Telekomunikačné služby
|
30,24 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.09.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Teplo 6/2014
|
69,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Teplo 7/2014
|
65,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Finančný dar vybavenie DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Obec Naciná Ves |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Služby ATP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Ives |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Oprava tlačiarne, renovácia toneru
|
73,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
20.08.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Oprava tlačiarne, renovácia toneru
|
73,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Telekomunikačné služby
|
30,08 |
s DPH |
|
A5202840
|
21.07.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Voda II. Q 2014
|
86,64 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Oprava kopírovacieho stroja SHARP
|
101,50 |
s DPH |
9/2014
|
|
14.07.2014 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Príspevok stravné zamestnávateľa 7/2014
|
23,22 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Príspevok SF stravné 7/2014
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Oprava kopírovacieho stroja SHARP
|
101,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
AsC Agenda 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Príspevok SF stravné 6/20174
|
4,14 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Príspevok zamestnáv ateľa stravné 6/2014
|
28,38 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Teplo 5/2014
|
70,54 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Elektrina 7-9/2014
|
367,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Jednálne kupóny, služby
|
161,94 |
s DPH |
8/2014
|
|
30.06.2014 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Jednálne kupóny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A 5202840
|
24.06.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Darovacia - zabezpečenie prepravy členov ZÚ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Ing. Popovič Radoslav "RADES" |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Prepravné osôb
|
330,00 |
s DPH |
7/2014
|
|
19.06.2014 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Preprava osôb
|
1 230.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
CVČ Strážske |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Príspevok zamestnávateľa stravné 5/2014
|
29,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Príspevok SF stravné 5/2014
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Darovacia - zabezpečenie prepravy členov ZÚ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Radoslav Lipovský |
CVČ Strážske |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Darovacia - zabezpečenie prepravy členov ZÚ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Pavol Ihnát |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Darovacia - zabezpečenie prepravy členov ZÚ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Knap Michal |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Darovacia - zabezpečenie prepravy členov ZÚ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Martin Hajdučko |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Teplo 4/2014
|
135,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Prepravné služby
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Voda 1. Q 2014
|
151,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Časopis Regionálne školstvo - Zákony 2014
|
15,75 |
s DPH |
6/2014
|
|
28.05.2014 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Píspevok SF stravné 4/2014
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Príspevok stravné zamestnávateľa 4/2014
|
30,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Služby mobilného operátora
|
31,04 |
s DPH |
|
A5202840
|
19.05.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Regionálne školstvo - Zákony 2014
|
15,75 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Prepravné služby - Rumunsko
|
900,00 |
s DPH |
5/2014
|
|
14.05.2014 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Prepravné služby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Medzinárodná autobusová Doprava Migaľ |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Teplo 3/2014
|
249,37 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Elektrina 4-6/2014
|
367,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Príspevok SF stravné zamestnancov
|
3,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Príspevok stravné zamestnacov 3/2014
|
20,64 |
s DPH |
|
|
18.04.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.04.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Teplo 2/2014
|
326,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
21.03.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Príspevok SF stravné zamestnancov
|
5,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Príspevok stravné zamestnacov 2/2014
|
33,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Teplo 1/2014
|
440,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
časopis Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
28.02.2014 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
28.02.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Poistka č. 6805153749
|
97,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Elektrina 2013
|
87,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Voda IV. Q 2013
|
59,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Elektrina 1-3/2014
|
367,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Teplo 12/2013
|
486,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Regionálone školstvo - Zákony 2014
|
17,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Príspevok SF stravné zamestnancov
|
4,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Jedálne kupóny
|
161,94 |
s DPH |
3/2014
|
|
06.02.2014 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Jedálne kupóny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Príspevok strasvné zamestnacov
|
28,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
05.02.2014 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Čo má vedieť Mz účtovníčka 2014
|
49,50 |
s DPH |
1/2014
|
|
05.02.2014 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
časopis Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Teplo 11/2013
|
283,84 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Čo má vedieť Mz účtovníčka 2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
PC + tovar
|
827,86 |
s DPH |
26/2013
|
|
30.12.2013 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
PC + tovar
|
827,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
Čižmy chlapčenské, opasky. ostrohy
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
CVČ Strážske |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Opasok
|
190,00 |
s DPH |
23/2013
|
|
23.12.2013 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
Čižmy
|
900,00 |
s DPH |
25/2013
|
|
23.12.2013 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Ostrohy
|
190,00 |
s DPH |
24/2013
|
|
23.12.2013 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Príspevok stravné
|
20,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Príspevok stravné SF
|
3,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Repas toner
|
38,95 |
s DPH |
21/2013
|
|
19.12.2013 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Praktik textil |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Repas PS IBM
|
38,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
18.12.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Revízia el. zariadení
|
80,00 |
s DPH |
20/2013
|
|
18.12.2013 |
Ján Korbulec Elpremo |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Ostrohy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Čižmy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Opasok jednduchý + zdobený
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Cipisek art. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
Klobúk chlapčenský
|
324,10 |
s DPH |
19/2013
|
|
17.12.2013 |
Peter Kovalik |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Airhockey
|
730,00 |
s DPH |
18/2013
|
|
17.12.2013 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Airhockey
|
730,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Unihouse s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Klobúk chlapčenský
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Peter Kovalik |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Revízia elektrických zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Ján Korbulec Elpremo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Chlapčenský kroj
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Chlapčenský kroj
|
1 160,00 |
s DPH |
17/2013
|
MK-8824/2013/7.3
|
16.12.2013 |
Miriam Gadžová |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Vyhovávateľ, Zvesti MS a MK SR
|
21,00 |
s DPH |
16/2013
|
|
09.12.2013 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Manažment školy 2014
|
64,20 |
s DPH |
15/2013
|
|
09.12.2013 |
Iura Edition |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Chlapčenský kroj - region Zemplín
|
1 160,00 |
s DPH |
|
MK-8824/2013/7.3
|
06.12.2013 |
Miriam Gadžová |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Príspevok stravné SF
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Príspevok stravné
|
38,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Tanečná obuv
|
423,00 |
s DPH |
13/2013
|
|
02.12.2013 |
Štefániová Erika |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Vyxchovávateľ, Zvesti MS a MK SR 2014
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Teplo 10/2013
|
133,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
25.11.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Renovácia toneru
|
36,40 |
s DPH |
14/2013
|
|
18.11.2013 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Mesačník Manažment školy 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Iura Edition |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Renovácia toneru
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Delta s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Príspevok stravné SF
|
6,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Príspevok stravné
|
39,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
Reálizacia projektu Voľné chvíle s folklórom
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Ministerstvo kultúry SR |
CVČ Strážske |
|
|
|
02.11.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Teplo 9/2013
|
84,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Voda 3. Q 2013
|
88,39 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A5202840
|
21.10.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Tanečná obuv
|
423,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Štefaniová Erika |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Elektrina - zálohová platba 10-12/2013
|
345,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Teplo 8/2013
|
61,22 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Finančný dar na zakúpenie tanečnej obuvi pre DFS Stražčanik
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
TP 2 s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.10.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Príspevok stravné
|
39,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Príspevok stravné SF
|
6,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
Školenie pracovníkov PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
12/2013
|
|
30.09.2013 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Školenie pracovníkov PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Telekomunikačné služby
|
30,23 |
s DPH |
|
A5202840
|
23.09.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Triedna kniha pre CVČ
|
27,00 |
s DPH |
11/2013
|
|
17.09.2013 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Kancelárske potreby a čistiaci materiál
|
92,50 |
s DPH |
10/2013
|
|
13.09.2013 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Triedna kniha pre CVČ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Kancelárske potreby a čistiaci materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Telekomunikačné služby
|
0,40 |
s DPH |
|
TBP 0216424
|
12.09.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Teplo 6/2013 - doplatok
|
53,19 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Telekomunikačné služby
|
50,34 |
s DPH |
|
A 5202840
|
02.09.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
ATP APV 09.2013 - 08.2014
|
155,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Ives |
CVČ Strážske |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Teplo 7/2013
|
62,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Teplo za 6/2013
|
10,64 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Telekomunikačné služby
|
21,54 |
s DPH |
|
TBP0216424
|
20.08.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Telekomunikačné služby
|
23,14 |
s DPH |
|
A1343798
|
24.07.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Voda II. Q 2013
|
93,70 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Finančný dar na zakúpenie tanečnej obuvi pre DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Miroslav Patlevič |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Elektrina 7-9/2013
|
345,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Príspevok stravné
|
28,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Príspevok stravné SF
|
4,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Telekomunikačné služby
|
20,42 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
12.07.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
aSC Agenda Komplet 2014
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Príspevok stravné SF
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Príspevok stravné
|
32,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Teplo máj 2013
|
64,07 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Jedálne kupóny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Le Chegue Dejeuner |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Jedálne kupóny
|
161,94 |
s DPH |
9/2013
|
|
26.06.2013 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Telekomunikačné služby
|
25,92 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Príspevok stravné SF
|
5,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
ZŠ Školská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Príspevok stravné
|
37,41 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
ZŠ Školská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Telefónny poplatky
|
20,54 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Teplo 4/2013
|
214,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Poradaca 2014 - vyúčtovanie
|
24,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Poradca 2014
|
24,90 |
s DPH |
8/2013
|
|
22.05.2013 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Telefónny poplatky
|
25,75 |
s DPH |
|
A1343798
|
22.05.2013 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Zemplínsky kroj
|
1 500,00 |
s DPH |
6/2013
|
|
16.05.2013 |
Marika Kalmanová |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Zemplínsky kroj
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
CVČ Strážske |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Finančný dar na zakúpenie tanečnej obuvi pre DFS Stražčanik
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Rešataurácia Azteka - Marek Michlovič |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Príspevok stravné SF
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Príspevok stravné
|
32,25 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Poradca 2014
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Telefónny poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
09.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Finančný dar na zakúpenie tanečnej obuvi pre DFS STražčanik
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Brodway club - Mgr. Kamil Hajdučko |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Finančný dar na zakúpenie tanečnej obuvi DFS Stražčanik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Patrik Čatloš - DSA |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Tanečná obuv
|
351,00 |
s DPH |
7/2013
|
|
03.05.2013 |
Štefániová Erika |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Tanečná obuv
|
351,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Štefániová Erika |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Elektrina 4-6/2013
|
345,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Teplo marec 2013
|
381,67 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Teplo február 2013
|
396,18 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Voda 1. Q 2013
|
121,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Telefónne poplatky
|
20,39 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
22.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Príspevok stravné SF
|
3,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Príspevok stravné
|
24,51 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Telefónny poplatky
|
26,51 |
s DPH |
|
A1343798
|
22.04.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Telefónny poplatky
|
23,46 |
s DPH |
|
A1343798
|
22.03.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrina - záloha 1-3/2013
|
345,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Teplo 1/2013
|
525,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Telefónne poplatky
|
21,59 |
s DPH |
|
TBP0216424
|
07.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Príspevok stravné SF
|
3,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Príspevok stravné
|
21,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Poistenie počítačov
|
97,99 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Telefónne poplatky
|
25,43 |
s DPH |
|
A1343798
|
25.02.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Zhotovenie dievčenských krojov z regiónu Zemplín
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Marika Kelmanová |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Elektrina 2012 - vyúčtovanie
|
34,62 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Teplo 12/2012 - doúčtovanie
|
107,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Príspevok stravné SF
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Telefónne poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
08.02.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Toner OKI B411
|
76,80 |
s DPH |
5/2013
|
|
08.02.2013 |
Dataservis Vranov s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Úplne znenie zákonov 2013
|
27,60 |
s DPH |
4/2013
|
|
07.02.2013 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
3/2013
|
|
07.02.2013 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Toner OKI B411
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Dataservis Vranov s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Príspevok stravné
|
32,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Telefónne poplatky
|
24,30 |
s DPH |
|
A1343798
|
17.01.2013 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Časopis Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
JurisDat-M. Medlen, Redakcia Škola |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Úplne znenie zákonov 2013
|
27,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Cin s meďou
|
51,68 |
s DPH |
2/2013
|
|
14.01.2013 |
Quatro s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Telefónne poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
10.01.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Cin s meďou
|
48,87 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Quatro s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Čo má vedieť Mz účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
1/2013
|
|
07.01.2013 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Čo má vedieť Mz účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Teplo 12/2012
|
438,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Vertikálne žalúzie
|
144,00 |
s DPH |
35/2012
|
|
28.12.2012 |
Hadek Jozef |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Tovar výpočtovej techniky
|
90,89 |
s DPH |
34/2012
|
|
28.12.2012 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Vertikálne žalúzie okenné
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Hadek Jozef |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
342012
|
Tovar výpočtovej techniky
|
90,89 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Obrus
|
18,00 |
s DPH |
31/2012
|
|
21.12.2012 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Uteráky, Obrusy
|
68,88 |
s DPH |
30/2012
|
|
21.12.2012 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Točiarenska hmota
|
69,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Keramika Biela Hora s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Príspevok stravné SF
|
2,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Telefónne poplatky
|
22,86 |
s DPH |
|
A1343798
|
19.12.2012 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Voda IV. Q 2012
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Teplo 10/2012
|
219,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Teplo 11/2012
|
343,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Príspevok stravné
|
16,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
ZŠ Školská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Vianočný stromček
|
43,46 |
s DPH |
28/2012
|
|
19.12.2012 |
Ample s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Stolnotenisový stôl
|
260,00 |
s DPH |
25/2012
|
|
19.12.2012 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Revízia el. spotrebičov
|
51,00 |
s DPH |
29/2012
|
|
19.12.2012 |
Ján Korbulec Elpremo |
CVČ Strážske |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Uteráky, Obrusy
|
68,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
Obrus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Praktik Textil s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Logitech Driving Fprce
|
129,00 |
s DPH |
33/2012
|
|
18.12.2012 |
Nay a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Logitech Driving Force
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Nay a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Revízia el. spotrebičov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Ján Korbulec Elpremo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Vianočný stromček + doprava
|
43,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Ample s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Točiarenska hmota
|
69,58 |
s DPH |
32/2012
|
|
14.12.2012 |
Keramika Biela Hora s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Materiál pre záujmové útvary
|
93,94 |
s DPH |
27/2012
|
|
12.12.2012 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Papier, Materiál
|
77,74 |
s DPH |
26/2012
|
|
12.12.2012 |
Lechman Jozef |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Tempish Special Indoor
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Multi šport |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
Materiál pre záujmové útvary, čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
MIPA Paulina Ľudovít Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Papier, Materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Lechman Jozef |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Telefonne poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
10.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Príspevok stravné SF
|
4,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Príspevok stravné 11/2012
|
29,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
HP repas
|
89,85 |
s DPH |
24/2012
|
|
04.12.2012 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Zvesti MŠ, Vychovávateľ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovenská pošta |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Jedálne kupóny
|
161,76 |
s DPH |
23/2012
|
|
04.12.2012 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
HP Repas
|
89,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
Jedálne kupóny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Le Chegue Dejeuner |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Vých. program v praxi 11/2012
|
39,99 |
s DPH |
22/2012
|
|
30.11.2012 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Materiál pre záujmový útvar Tiffany šperky
|
83,96 |
s DPH |
21/2012
|
|
30.11.2012 |
Quatro s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Vých. program v paxi 11/2012
|
39,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
Materiál pre záujmový útvar Tiffany šperky
|
84,69 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Quatro s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Telefónne poplatky
|
24,08 |
s DPH |
|
A1343798
|
21.11.2012 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Oprava vertikálnych žalúzii
|
198,00 |
s DPH |
20/2012
|
|
15.11.2012 |
Hadek Jozef |
CVČ Strážske |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Príspevok stravné SF 10/2012
|
6,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Príspevok stravné 10/2012
|
43,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Teplo 9/2012
|
63,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
Oprava vertikálnych žalúzii
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Hadek Jozef |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Telefónne poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
07.11.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Biele tričko s potlačou
|
84,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
06.11.2012 |
Grigeľ Dušan Ing. |
CVČ Strážske |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Manažment školy v praxi
|
56,16 |
s DPH |
19/2012
|
|
06.11.2012 |
Iura Edition |
CVČ Strážske |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
192012
|
Manažment školy v praxi 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Iura Edition |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Telefónne poplatky
|
26,16 |
s DPH |
|
A1343798
|
23.10.2012 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Voda III. Q 2012
|
39,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Triedne knihy
|
40,60 |
s DPH |
17/2012
|
|
18.10.2012 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Triedna kniha
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
ŠEVT a.s |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
CD Zumba
|
24,46 |
s DPH |
14/2012
|
|
12.10.2012 |
Design Fit s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Tovar
|
58,15 |
s DPH |
16/2012
|
|
11.10.2012 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
182012
|
Biele tričko s potlačou
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Grigeľ Dušan Ing. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Telefónne poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
09.10.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
Tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Progress systems s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Elektrina 10-12/2012
|
345,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Príspevok na stravné
|
42,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Príspevok stravne SF
|
6,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Teplo 8/2012
|
62,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Školenie PO aBOZP
|
50,00 |
s DPH |
15/2012
|
|
02.10.2012 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
Školenie PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Peter Vaľo |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Telefónne poplatky
|
24,82 |
s DPH |
|
A1343798
|
24.09.2012 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Teplo 7/2012
|
62,34 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Telefónne poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
11.09.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
CD Zumba
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Design Fit s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
aSC Applied Software
|
199,00 |
s DPH |
132012
|
|
05.09.2012 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Teplo 6/2012
|
63,38 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Teplo 5/2012
|
63,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Voda 6-8/2012
|
61,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Poradca 2013
|
24,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Poradca s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Elektina 7-9/2012
|
345.- |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
aSC Applied Software
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
AsC Applied Agenda s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Telefónne poplatky
|
24,30 |
s DPH |
|
A1343798
|
24.08.2012 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Telefónne poplatky
|
20,27 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
10.08.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Služby STP, APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
Ives |
CVČ Strážske |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Pájka
|
90,00 |
s DPH |
122012
|
|
20.07.2012 |
Ing. Zajacová Andrea |
CVČ Strážske |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Telefónne poplatky
|
22,62 |
s DPH |
|
A1343798
|
19.07.2012 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Pájka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
Ing. Zajacová Andrea |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Jedálne kupóny
|
125,76 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Jednálne kupóny
|
114,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Príspevok stravné zamestnancom-SF
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Príspevok stravné zamestnancom
|
123,84 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
ZŠ Skolská jedáleň |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Telefónne poplatky
|
21,10 |
s DPH |
|
TPB0216424
|
09.07.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Fin. grand v rámci projektu "Nech sa nám netúlajú"
|
1500.- |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Nadácia COOP Jednota |
CVČ Strážske |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Preprava detí
|
150,00 |
s DPH |
|
|
1/2016 |
SEM a TAM |
CVČ Strážske |
Mgr.Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
telefón. poplatky 122022
|
30,99 |
s DPH |
|
|
16,12.2022 |
Orange Slovensko |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
telefón popl.
|
28,09 |
s DPH |
|
|
17.10.0221 |
Orange Bratislava |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
|
20.10.2001 |